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高台县消防救援大队2024年部门预算公开说明

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索引号
620724082/2024-00002
文号
高财预[2024]1号
关键词
支出;预算;项目支出
发布机构
高台县消防救援大队
公开形式
主动公开
责任部门
高台县消防救援大队
生成日期
2024-01-31 16:41:09
是否有效


高台县消防救援大队2024年部门预算公开情况说明


第一部分  部门(单位)基本概况

一、部门(单位)职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门(单位)预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门(单位)预算公开表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门(单位)整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅全球领先体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅全球领先体育平台转发<财政部全球领先体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2024部门预算公开如下:

一、部门职责

本单位为高台县消防救援大队,为中央部门所属四级预算单位,单位性质为行政单位,按照政府会计制度执行。(一)承担责任区消防安全宣传教育培训,普及消防知识;(二)定期进行防火检查,督促有关单位和个人落实防火责任制,及时消除火灾隐患;(三)建立防火检查档案,按照国家规定设置防火标志;(四)掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况,建立相应的消防业务资料档案;(五)制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案,定期组织演练;(六)指导培训义务消防队;(七)扑救火灾,保护火灾现场,协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故;(八)按规定应当履行的其他职责。

二、机构设置

(一)机关内设机构

高台县消防救援大队单位共设置内设机构1个,为高台县红星消防救援站。高台县消防救援大队现有人数72人(其中干部10人,消防员29人,政府专职消防员18人,文职人员12人,专职财务人员1人,工勤人员2人)。

(二)参照公务员法管理单位

无。

(三)直属事业单位

无。

三、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算

2024年收入预算695万元(详见部门(单位)预算公开表1,2),比2023年预算增加71.46万元,增长11.46%,增长的主要原因是单位人员增长,包括:一般公共预算收入695万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2024年支出预算695万元(详见部门(单位)预算公开表3)。其中,当年财政拨款695万元,比2023年预算增加71.46万元,增长11.46%,增长的主要原因是单位人员增长 ,当年财政拨款(详见部门(单位)预算公开表4)主要是:

1.一般公共服务支出695万元;

2.教育支出0万元;

3.科学技术支出0万元;

4.文化旅游体育与传媒支出0万元;

5.社会保障和就业支出0万元;

6.卫生健康支出0万元;

7.节能环保支出0万元;

8.资源勘探工业信息等支出0万元;

9.住房保障支出0万元;

10.粮油物资储备支出0万元;

11.其他支出0万元;

12.转移性支出0万元;

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出695万元(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年基本支出500万元,比2023年预算增加500 万元,增长100%,增长的主要原因是上年度人员经费列入项目支出,本单位2023年无基本支出。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算195万元,比2023年预算减少428.54万元,减少68.72%,减少的主要原因是2024年将人员经费列入基本支出。

保障运转经费项目1个,主要为大中队业务经费(包含车辆及其他)项目150万元。

其他项目1个,主要为装备器材购置项目45万元。

五、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,和上年保持一致。

2.公务接待费0万元,和上年保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,和上年保持一致。

4.培训费0万元,和上年保持一致。

5.会议费0万元,和上年保持一致。

“三公”经费预算0万元,和上年保持一致

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元,和上年保持一致。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2073.09万元。其中:办公用房2552.63平方米,价值1126.9万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值563.5万元。2024年拟采购固定资产约6万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本部门(单位)涉及非税收入,2024年计划征收30万元。主要是其他一般罚没收入30万元。

(三)重点项目情况

    本单位2024年重点项目有一个,项目名称:装备器材购置项目;项目实施方案:预计个人基本防护装备135件套;个人特种防护装备22件套;救生装备180件(套);侦检器材7件(套);警戒器材10件(套);其他器材13件(套)1。项目实施必要性:近年来,甘肃省各类极端暴雨、洪涝、泥石流等自然灾害 多发频发,应急救援形势面临严峻挑战,对全省防灾减灾救灾 能力提出了新的更高要求,消防救援队伍装备配备建设需求更 为紧迫。自2018年转制以来,国家综合性消防救援队伍在承担 原有防火、灭火和以抢救人员生命为主的抢险救援任务基础上, 职能任务逐步向地震、地质、洪涝、台风、雨雪冰冻及危化品 等灾害救援拓展,对各类专业救援装备建设提出了更为迫切的 现实需求。同时,自然灾害形势复杂严峻,多灾种集聚和灾害 链特征日益突出,超高层建筑、地下轨道交通、商业综合体、大空间大跨度厂房等火灾扑救和应急救援短板更加凸显,落实 “全灾种、大应急”应急救援更为紧迫,救援能力提升建设愈加必要。项目实施目标:优化安全防护、灭火攻坚、特种救援、战勤保障等消防装备配备结构,确保装备建设相互配套、优势互补、形成体系。按照集成化、模块化、专业化原则,加强消防装备配备储备和升级换代,逐步向多功能、高性能、智能化发展,实现消防装备从数量规模型向质量效能型转变,满足“全灾种、全地形、全天候”条件下的遂行救援任务需要。年度预算安排:45万元。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求,将所有项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行情况为优秀。

(二)2024年部门(单位)预算重点项目支出绩效目标情况。2024年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是大中队业务经费(包含车辆及其他)、装备器材购置经费,涉及财政支出195万元。其中:涉及一般公共预算项目2个,涉及财政支出195万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2部门预算公开说明模板(消防大队).docx

高台县消防救援大队2024年财政专项资金绩效目标表(装备器材购置).docx

高台县消防救援大队2024年财政专项资金绩效目标表(业务经费).docx

高台县消防救援大队部门预算公开表及部门(单位)整体绩效目标表.xlsx



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