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高台县供销合作社联合社 2024年部门预算公开说明

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索引号
620724034/2024-00009
文号
高财预【2024】5号
关键词
预算;公共预算;财政;拨款;经费;绩效目标;供销合作社;支出;项目支出;情况表
发布机构
高台县供销社
公开形式
主动公开
责任部门
生成日期
2024-01-31 10:25:13
是否有效

高台县供销合作社联合社

2024年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门(单位)基本概况

一、部门(单位)职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门(单位)预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年部门(单位)预算公开表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门(单位)整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅全球领先体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅全球领先体育平台转发<财政部全球领先体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2024部门预算公开如下:

一、部门职责

 1.深入贯彻落实科学发展观,坚持为农服务宗旨,坚持社会主义市场经济改革方向,坚持合作制基本原则,大力推进经营创新、组织创新、服务创新,加快构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系,努力成为农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量、农民专业合作的带动力量,真正办成农民的合作经济组织。

2.对社属企业和成员社履行指导、协调、监督、服务和教育培训职能。行使本级社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值。

3.引领农村合作经济组织的发展,发挥行业服务、自律、维权和协调职能;强化供销合作社服务功能,加强专业合作服务、完善行业协会服务、强化农村综合服务;开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训,发展农村中等职业教育。

4. 加快供销合作社现代流通网络建设。(加快发展农业生产资料现代经营服务网络、加快发展农村日用消费品现代经营网络、加快发展农副产品现代购销网络、加快发展再生资源回收利用网络)。

5. 加强供销合作社组织建设。加强基层社建设,增强联合社的服务功能,依法维护供销合作社权益。

6. 创新社有企业经营机制。 推动社有企业参与农业产业化经营,加强供销合作社人才队伍建设,推进社有企业健全现代企业制度,做大做强社有企业,妥善解决历史遗留问题。

二、机构设置

参照公务员法管理单位

高台县供销社是参照公务员法管理事业单位,由县财政全额拨款,属一级预算单位,内设办公室、财务室。核定编制为8人,实有在职人员5人,其中:领导职务3人(主任、副主任),非领导职务2人,空编3人。

三、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算

2024年收入预算209.67万元,比2023年预算增加81.11万元,增长63 %,增长的主要原因是公用经费人员经费标准变化、新增项目支出。包括:一般公共预算收入209.67万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2024年支出预算209.67万元。其中,当年财政拨款209.67万元,比2023年预算增加81.11万元,增长63%,增长的主要原因是公用经费人员经费标准变化、新增项目支出,当年财政拨款(详见部门(单位)预算公开表4)主要是:

1.社会保障和就业支出12.31万元;

2.卫生健康支出9.74万元;

3.住房保障支出9.96万元;

四、一般公共预算情况 

2024年一般公共预算支出209.67万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年基本支出143.47万元,比2023年预算增加51.11万元,增长55.33 %。其中:人员经费125.47万元,较上年预算增加13.55万元,增长的主要原因是新增3三名公务员。公用经费9.6万元,较上年预算增加8.2万元,增长的主要原因2024年新增3三名公务员。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算66.2万元,比2023年预算增加30万元,增长82.8 %,增长的主要原因下降的主要原因是项目增加,项目资金增加。

五、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算无变化。 

2.公务接待费0.5万元,较2023年预算无变化。 

3.公务用车购置及运行维护费0万元,较2023年预算增长92.3%。 

4.培训费0万元,较2023年预算无变化。 

5.会议费0万元,较2023年预算无变化。  

“三公”经费预算0.5万元,比2023年预算减少0.24万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费9.6万元,比2023年预算增加8.2万元,增长585.7%,增长的主要原因是2024年新增3三名公务员。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额3.5万元,其中:政府采购货物预算3.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

无。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本部门(单位)不涉及非税收入。

(三)重点项目情况

1.项目名称:重要民生商品价格调控专项资金

项目概况:主要用于基层组织建设、社属企业发展、农村资金互助社、合作金融等服务领域。

立项依据:依据张掖市人民政府办公室《全球领先体育平台印发化肥淡季储备方案的通知》(张政办发【2006】183号)和高台县财政局、高台县供销合作社联合社全球领先体育平台印发《高台县农资淡季商业储备及财政补贴实施意见》的通知(高财发【2023】23号)精神,结合2023年度全县农资农药淡季储备销售情况。

实施主体:高台县供销合作社联合社

实施周期:实施周期为一年

实施计划:计划完成时间2024年12月

年度预算安排:年度预算安排36.2万元

预期总体目标:专项资金实施后,供销社为农服务基础不断夯实,流通服务水平不断提升,农村合作金融稳步开展,经营服务领域不断拓展,联合社治理结构不断完善,努力为推进乡村振兴贡献力量。

2.项目名称:张掖土特产公司项目资金

项目概况:主要用于基层组织建设、社属企业发展、农村资金互助社、合作金融等服务领域。

立项依据:《甘肃省农业农村项目储备工作方案(试行)》

实施主体:高台县供销合作社联合社

实施周期:实施周期为一年

实施计划:计划完成时间2024年12月

年度预算安排:年度预算安排30万元

预期总体目标:专项资金实施后,供销社为农服务基础不断夯实,流通服务水平不断提升,农村合作金融稳步开展,经营服务领域不断拓展,联合社治理结构不断完善,努力为推进乡村振兴贡献力量。

十、预算绩效管理情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目2个,涉及县级财政拨款66.2万元。

(一)2023年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求,将所有项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2024年部门(单位)预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门(单位)预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是重要民生商品价格调控专项资金、张掖土特产公司项目资金,涉及财政支出66.2万元。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1:2024年专项支出预算明细表.xls

附件2(2)2024年财政专项资金绩效目标申报表(张掖土特产公司项目资金).wps

2024预算.docx

附件2(1)2024年财政专项资金绩效目标申报表(样表).doc

附件4:2024年政府采购预算表.xls

附件3:2024年非税收入征收计划表.xls

附件5:2024年政府购买公共服务项目预算表.xlsx

附件6:2024年度部门(单位)整体绩效目标申报表(样表).xlsx


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