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高台县文体广电和旅游局
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门（单位）基本概况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表
十四、2024年财政专项资金绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅全球领先体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅全球领先体育平台转发＜财政部全球领先体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：
一、部门职责
高台县文体广电和旅游局负责全县文化（文物）、体育、广播电视和旅游行业管理，组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化旅游产业发展；指导、推进旅游与文化、体育、医养等相关产业融合发展；统筹管理全县性重大文化活动，统筹协调全县文化旅游博览活动和相关节会活动。协调全县重点文化、旅游基础设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进全县文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广；统筹全县群众体育、竞技体育、体育产业发展；指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展；承担全县文物管理及保护工作，管理和指导全县文物考古工作；负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；监督、检查、指导文化、体育、广播影视、旅游市场的行政执法工作，组织查处违法行为，督查督办大案要案，维护行业安全和市场秩序；指导全县文化和旅游科技创新发展，推进全县文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
二、机构设置
（一）机关内设机构
高台县文体广电和旅游局内设办公室、公共服务股、产业促进股、市场管理股、文物安全监管股、行政执法队。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
我局下属高台县文化馆、高台县博物馆、高台县图书馆、高台县体育运动中心。
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
2024年收入预算6061.08万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加2478.46万元，增长69.18%，增长的主要原因是2023年结转项目资金占比较大。包括：一般公共预算收入3757.8万元，政府性基金预算收0万元，上年结转收入2303.22万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算6061.08万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款3757.8万元，比2023年预算增加175.24万元，增长4.9%，增长的主要原因是人员经费标准提高及项目预算支出费用的增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：
1.文化旅游体育与传媒支出3409.98万元；
2.社会保障和就业支出142.02万元；
3.卫生健康支出98.82万元；
4.住房保障支出106.98万元；
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出3757.8万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出1362.11万元，比2023年预算增加153.73万元，增长12.72%，增长的主要原因是人员经费标准提高。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2395.69万元，比2023年预算增加21.51万元，增长0.9%，与上年度基本持平。
经济社会发展项目10个，主要是国家旅游发展专项资金、“百馆联动”项目资金、政府购买服务项目、红西路军纪念馆文创产品展销经费、旅游航空航线培育经费、第四次全国文物普查县级财政补助资金、图书文献购置经费。
保障运转经费项目15个，主要是文化旅游活动及宣传经费、非遗工作经费、“百姓大舞台”运行经费、《高台文艺》出版发行资金、农家书屋管理员补助、文化市场综合行政执法工作经费、文物保护工作经费、中央户户通及2024年应急广播体系运维费、应急广播体系2023年运维费、三馆一站免开资金（含文化馆、图书馆、博物馆、体育运动中心）、第六次全国文化馆评估定级保障经费、图书管理员教育培训费、新图书馆运行经费、赛事承办经费、城关全民健身中心运营经费。
其他项目7个，主要是旅游资源普查经费、农村放映员补贴、社区用房补助、电影院广场管理费、老放映员养老金及工龄补贴、文化人才专项经费、精品文艺创作费、文化资源信息共享工程运行经费。
五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。
2.公务接待费3万元，比2023年预算减少0.8万元，下降21.05%，下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。2024年预计接待50批次500人次。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加0万元，增长0%。
4.培训费1万元，比2023年预算减少6万元，下降83.33%，下降的主要原因是局机关文化旅游体育从业人员培训费削减及图书管理员培训经费未纳入培训费预算批复。
5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。
“三公”经费预算3万元，比2023年预算减少0万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费23.8万元，比2023年预算减少30.01万元，下降61.49%，减少的主要原因下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。
七、政府采购安排情况
2024年政府采购预算总额957.03万元，其中：政府采购货物预算136.31万元，政府采购工程预算720万元，政府采购服务预算87万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4158.72 万元。其中：办公用房8485.95平方米，价值3503.86万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值193.07万元。2024年拟采购固定资产约261.4万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具、基础设施建设等，已列入政府采购预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出77.93万元，比2023年预算增加77.93 万元，增长100 %，增长的主要原因是该基金为2023年度体育运动中心结转费用。
（二）非税收入情况
2024年本部门（单位）涉及非税收入，2024年计划征收101.8万元。主要是银行存款利息收入0.8万元、其他一般罚没收入5万元、事业单位国有资产处置收入2万元、事业单位国有资产出租出借收入4万元、其他非经营性国有资产收入（体育场馆收费收入）90万元。
（三）重点项目情况
1.重点项目名称：第四次全国文物普查县级财政补助资金
2.项目实施主体：高台县文体广电和旅游局
3.实施周期及计划：项目自批复之日起，到2026年6月结束，分三个阶段进行。普查标准时点为2024年4月30日。2023年11月至2024年4月为普查第一阶段，主要任务是建立普查机构，确定技术标准和规范，开展培训和信息录入；2024年5月至2025年5月为普查第二阶段，主要任务是以县域为基本单元，实地开展文物调查；2025年6月至2026年6月为普查第三阶段，主要任务是依法认定、登记并公布不可移动文物，建立国家不可移动文物资源总目录，逐级验收并向社会公布普查成果。
4.年度预算安排：60万元
5.项目概括：为深入贯彻落实党中央决策部署，全面掌握我县不可移动文物资源情况，进一步加强文物工作，从2023年11月开始，到2026年6月结束，分三个阶段对全县范围内已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物，依法认定、登记并公布不可移动文物，建立国家不可移动文物资源总目录，逐级验收并向社会公布普查成果。
6.项目总目标：建立全县不可移动文物资源数据库，建立文物资源动态管理机制，完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。
7.项目立项依据：《国务院全球领先体育平台开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18号）。
8.项目绩效：一是建立普查机构，确定技术标准和规范，开展培训和信息录入；二是以县域为基本单元，实地开展文物调查；三是依法认定、登记并公布不可移动文物，建立国家不可移动文物资源总目录，逐级验收并向社会公布普查成果。
（四）部门管理转移支付情况
2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。1.2023 年预算绩效目标管理情况：严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，通过甘张掖市预算绩效管理信息系统申报了部门整体绩效目标及35个部门预算项目绩效目标。2.2023年绩效运行监控管理：按照《高台县财政局全球领先体育平台开展2022年度县级预算绩效评价工作的通知》（高财绩〔2023〕3号）要求，以 1-7月为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括35个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。并对2个重点项目进行绩效，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目32个，主要是国家旅游发展专项资金、“百馆联动”项目资金、政府购买服务项目、红西路军纪念馆文创产品展销经费、旅游航空航线培育经费等，涉及财政支出1530.59万元。其中：涉及一般公共预算项目 32个，涉及财政支出1530.59万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
6.住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
8.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
9.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
10.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
11.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.2024年部门（单位）预算公开表
2.2024年部门（单位）整体绩效目标表
3.2024年财政专项资金绩效目标表
