高台县体育运动中心2024年单位预算公开情况说明

高台县体育运动中心

2024年部门（单位）预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅全球领先体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅全球领先体育平台转发＜财政部全球领先体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行党的体育工作方针、政策、法规，研究制定体育发展规划，统筹城乡体育，对体育项目进行行业指导与管理；实施《全民健身计划》，指导与管理体育活动，实施国民体质健康标准，开展国民体质监测；统筹体育人才培养，负责体育后备人才、裁判员、社会体育指导员的培训与管理及级别的审查、审批、申报；进行体育宣传、科研、体育培训、赛事服务，开展体育合作与交流，指导、管理体育社团和民间体育组织及活动；指导协调体育训练和体育竞赛，组团、组队参加全市、全省运动会和全国性比赛；规划体育产业和体育场地设施建设、培育体育市场和体育文化，开展体育文化交流；拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育公共服务建设；负责经营高危险性体育项目许可的行政审批与监管，指导行业发展。

二、机构设置

（一）机关内设机构

高台县体育运动中心设6个内设机构：办公室、财务股、竞训股、群体股、业余体校、游泳馆、健身中心。

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

人员情况：核定事业编制14名，核定领导职数3名，其中：设主任1名，副主任2名。现有在册人数16人，其中正高级职称1人，副高级3人，中级8人，初级4人。2024年无人员变动情况。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算600.30万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算减少53.5万元，下降8%，减少的主要原因是项目支出减少包括：一般公共预算收入594.27万元，上年结转收入83.94万元。

（二）支出预算

2024年支出预算600.30万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款600.30万元，比2023年预算减少53.5万元，下降8 %，下降的主要原因是项目支出减少，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出521.06万元；

5.社会保障和就业支出32.24万元；

6.卫生健康支出17.65万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出23.32万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出77.93万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况 

2024年一般公共预算支出594.27万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出285.29万元，比2023年预算增加60.13万元，21.08%，增长的主要原因社保基数及工资有所变化。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算315.01万元，比2023年预算减少119.59万元，减少37.96%，减少的主要原因是项目支出减少。

保障运转经费项目：主要是项目1赛事承办经费60万元、项目2免开县级配套资金5万元、项目3 城关全民健身中心运营费30万元、项目4公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 214万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加0万元，增长0%。 

。 

5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

“三公”经费预算0万元，比2023年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额22.28万元，其中：政府采购货物预算22.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为646.0656134万元。其中：办公用房67平方米，价值15.55万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约11.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出77.93万元，比2023年预算增加77.93万元，增长100%，增长的主要原因是上年结转资金。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）涉及非税收入，2024年计划征收95.6万元。其中：主要是国有资产出租出借、国有资产处置、其他利息收入、其他非经营性国有资产收入。

（三）重点项目情况

2024年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金214万元项目。

项目立项背景和依据：为学习贯彻落实《全民健身条例》及全球领先体育平台体育工作的重要论述和指示精神，全面落实全民健身和健康中国国家战略，紧紧围绕全民健身这个核心，推动全民健身与全民健康融合发展，建立覆盖面广、功能完善的全民健身公共服务体系，着力提升公共体育产品和服务能力，促进全民健身活动的广泛开展，不断提高群众共享和谐社会的幸福指数，进一步培育壮大全县体育产业。

产出指标完成情况分析：从数量指标完成情况分析,游泳馆全年开放天数≥300天，举办赛事活动8场次，中小学生游泳课时全年≥130课时，人数≥5200人。资金使用过程中，能够严格执行国家法律法规和财务规章制度，控制各项成本开支。通过严格管理和规范实施，赛事活动质量得到了保障，均达到了预期目的和良好效益。

效益指标完成情况分析:稳定的经费保障和合理的资金使用，使我县游泳馆设施设备得到了维护和保养，环境得到了改善，保证了全天候低收费免费开放，为广大群众提供了一个设备完好、环境整洁的健身场所，对全县体育事业的健康稳定及全民健身的可持续发展起到了积极促进作用。服务对象满意度98%。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长0%。

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况 

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

。我中心绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专人负责项目绩效运行跟踪监控工作。积极配合财政部门及时反映监控过程中出现的相关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。同时，严格按照财政部门有关要求，加强单位项目资金绩效目标管理，使每项项目资金都制定财政专项资金绩效目标申报表，并将项目支出绩效目标申报表随单位预算在高台信息网公开，确保工作任务落实到位。

2024年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，主要是项目1赛事承办经费60万元、项目2免开县级配套资金5万元、项目 、项目4公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 214万元、涉及财政支出309万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出309万元，政府性基金项目 0个，涉及财政支出0 万元。2024年本部门及所属4个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理/2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

1.免开县级配套5万元。

项目立项背景和依据：高台县全民健身中心游泳馆是政府投资建设的公共体育场馆设施。该游泳馆是我县群众游泳爱好者集结锻炼、体育竞赛、业余训练和中小学生上课及开展体育活动的重要场所，是县委、县政府为民办实事的惠民工程之一，把全民健身事业特别是公共体育设施建设纳入全县国民经济和社会发展规划，把全民健身工作经费纳入全县财政预算，在保障群众健身、促进社会和谐方面发挥了重要作用。

产出指标：数量指标，全年有效开放时间≥300天，实际开放≥350天，举办赛事活动≥8场次；时效指标，项目实施时间为2024年1月至12月；质量指标，确保场馆正常运转率≥95%，成本指标≦10万元。

效益指标：社会效益，增加体育锻炼人口≥2000人；可持续指标，长期提高群众运动意识、促进我县体育事业发展；满意度，经走访调查群众满意度≥96%。

2赛事承办经费60万元。

项目立项背景和依据：根据《甘肃省人民政府全球领先体育平台印发甘肃省全民健身实施计划（2021—2025年）的通知》（甘政发〔2021〕92号）和《张掖市全民健身实施计划（2021—2025年）》（张政发〔2022〕31号）及《高台县全民健身实施计划（2021—2025年）》相关要求，为进一步促进全民健身运动的发展、丰富人民群众的体育文化生活，提高人民群众的身体素质，提升运动休闲城市的发展层次，对宣传高台县旅游资源，推进体育旅游融合发展，践行“绿色、高端、和谐、宜居”的城市发展理念具有积极的促进作用。通过举办体育赛事活动，搭建平台聚拢人气，进一步提高我县的知名度。

产出指标：数量指标，举办比赛≥8场次参与人数≥30000；时效指标，项目实施时间2023年1月至12月;质量指标，赛事承办经费完成率100%，成本指标≦60万元。

效益指标：社会效益，体育锻炼人口增长率10%；可持续指标，提高群众健身运动意识、促进我县体育事业发展；满意度指标，经走访调查服务对象满意度≥95%。

3.城关全民健身中心运营费30万元。

项目立项背景和依据：高台县城关全民健身中心建设项目是2019年公共体育服务设施中央预算内投资建设项目，该项目的实施，进一步改善了我县体育设施不能满足群众健身需求的现状，不断推动公共体育设施服务体系建设，提升城市的综合功能，在引领群众科学健身、共建和谐社会方面发挥积极的促进作用。

产出指标完成情况分析：从数量指标完成情况分析，全年开放天数≥300天全年接待人数≥20万人次。从质量指标完成情况分析，及时更换维修器材，保证场馆的正常运转，达到预期目标，实施过程中安全保护防范措施到位，没有发生任何质量及安全问题。该项专项资金使用过程中，能够严格执行国家法律法规和财务规章制度，控制项目建设成本。

效益指标完成情况分析：高台县城关全民健身中心建成后，将极大地满足群众健身去哪儿的需求，切实解决了城区公共体育场地设施不足的问题，有力提升了公共体育基础设施建设整体水平，不断丰富全民健身活动内容，进一步满足人民群众日益增长的健身需求。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2024年部门（单位）预算公开表

2.2024年部门（单位）整体绩效目标表

3.2024年财政专项资金绩效目标表

部门预算公开表及部门（单位）整体绩效目标表.xlsx

2024年财政专项资金绩效目标公开表.doc