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高台县机关事务管理局
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、2024年部门整体绩效目标表
十四、2024年财政专项资金绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅全球领先体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅全球领先体育平台转发＜财政部全球领先体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：
一、部门职责
县机关事务管理局的主要职责是：研究拟定机关事务工作及公共机构节能管理的发展规划、管理办法及有关制度并组织实施；负责机关事务管理和全县公共机构能耗统计、监测、评价考核工作；负责县政府大院内公共设施及国有资产的管理；负责县政府大院安全保卫、消防等社会治安综合管理及绿化美化、环境卫生、水电暖的供应保障工作等；负责县委、县政府综合性大会及重大活动的总务工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
无
（二）参照公务员法管理单位
高台县机关事务管理局是Betway必威体育官网办公室下属的参公管理事业单位，2017年4月成立高台县公务用车服务中心。
（三）直属事业单位
无
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2024年收入预算1189.55万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加319.23万元，增长36.68 %，增长的主要原因是2023年机关事务管理局成立了不动产工作专班以及2024年预计维修6个项目，包括：一般公共预算收入319.23万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算1189.55万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1189.55万元，比2023年预算增加319.23万元，增长36.68 %，增长的主要原因是2023年机关事务管理局成立了不动产工作专班以及2024年预计维修6个项目，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
1.一般公共服务支出1159.37万元；
2.教育支出0万元；
3.科学技术支出0万元；
4.文化旅游体育与传媒支出0万元；
5.社会保障和就业支出10.21万元；
6.卫生健康支出11.85万元；
7.节能环保支出0万元；
8.资源勘探工业信息等支出0万元；
9.住房保障支出8.12万元；
10.粮油物资储备支出0万元；
11.其他支出0万元；
12.转移性支出0万元；
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出1189.55万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出363.93万元，比2023年预算增长171.54万元，增长89.16%，增长的主要原因是2024年维修改造费用增加。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算825.62万元，比2023年预算增加261.21万元，增长46.28%，增长的主要原因是2023年机关事务管理局成立了不动产工作专班以及2024年预计维修6个项目。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费项目0个。
其他项目7个，主要是项目1公务接待费、项目2公车运行维护费、项目3司勤人员补助、项目4租车费、项目5公车平台管理费、项目6公车购置费、项目7维修改造项目经费、项目8不动产工作专班专项经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。
2.公务接待费52万元，比2023年预算减少1万元，下降1.9 %，下降的主要原因是落实过紧日子要求，四班子公务接待预算减少。
3.公务用车购置及运行维护费356万元（其中：公务用车购置161万元，公务用车运行维护费195万元），比2023年预算减少23万元，下降6%，下降的主要原因是落实过紧日子要求。
4.培训费0.4万元，比2023年预算增加0.4万元，增长100%，增长的主要原因是培训费增加。
5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无会议费。
“三公”经费预算408.4万元，比2023年预算减少23.6万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费952.59万元，比2023年预算增加195.79万元，增长25.87 %，增长的主要原因是2024年维修改造费用增加。
七、政府采购安排情况
2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为9907.24万元。其中：办公用房22826.77平方米，价值8238.09万元。预算部门共有公务用车49辆，价值1047.16万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0.12万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是其他利息费用，征收0.12万元。
（三）重点项目情况
项目名称为公务接待费，项目概况是为了规范全县党政机关公务接待管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定《高台县党政机关公务接待管理办法》，根据规定，高台县实行四班子公务接待集中管理制度，县机关事务管理局统一负责县委办、政府办、人大办、政协办的公务接待具体工作，提高公务接待的效率，控制和节约公务接待成本。立项依据为《高台县党政机关公务接待管理办法》，实施主体是高台县机关事务管理局，实施周期为一年，实施计划是2024年1月至12月，年度预算安排为52万元，预期总体目标为规范全县党政机关公务接待管理，保障县四班子公务活动的接待工作。
（四）部门管理转移支付情况
2024年未安排预算部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。
（二）2024年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，主要是项目1公务接待费、项目2公车运行维护费、项目3司勤人员补助、项目4租车费、项目5公车平台管理费、项目6公车购置费、项目7维修改造项目经费、项目8不动产工作专班专项经费，涉及财政支出825.62万元。其中：涉及一般公共预算项目8个，涉及财政支出825.62万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理/2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
高台县机关事务管理局
2024年1月30日
