高台县博物馆 2024年单位预算公开情况说明

高台县博物馆

2024年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅全球领先体育平台进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅全球领先体育平台转发＜财政部全球领先体育平台推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全全社会的文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、机构设置

高台县博物馆为财政全额拨款单位，隶属于高台县文体广电和旅游局管理。内设办公室、业务部、社教部、安全保卫部。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算378.62万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算减少72.94万元，减少16.15 %，减少的主要原因是人员外调，工资调整，减少上级下达专项。

（二）支出预算

2024年支出预算378.62万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款378.62万元，比2023年预算减少72.94 万元，减少16.15 %，减少的主要原因是人员外调，工资调整，减少上级下达专项，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出330.76万元；

5.社会保障和就业支出19.97万元；

6.卫生健康支出12.79 万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出15.11万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况 

2024年一般公共预算支出378.62 万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出187.64 万元，比2023年预算增加 22.43万元，增长13.57 %，增长的主要原因是职工工资和社会保险经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。    

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算190.87万元，比2023年预算减少48.13万元，减少25.21%，减少的主要原因是减少了上级下达专项及项目预算减少。    

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用：无

2.公务接待费：无

3.公务用车购置及运行维护费：无

4.培训费：无

5.会议费：无

“三公”经费预算：无

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年高台县博物馆无机关运行经费预算安排的支出

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额17.8 万元，其中：政府采购货物预算5.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为393.23 万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值 万元。单价20万元以上的设备价值103.16万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）涉及非税收入0.04万元，2024年计划征收0.04 万元。其中：其他利息收入计划征收0.04万元。

（三）重点项目情况

2024年部门（单位）没有预算安排经济社会发展类项目，特定目标类项目公开信息如下：项目名称：博物馆免费开放资金；项目概况：该项目为延续性项目，主要用于博物馆基本运转支出；立项依据：根据财教【2021】88号《财政部全球领先体育平台印发

（四）部门管理转移支付情况

2024年无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况 

2024年未安排国有资本经营预算支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。包括本部门（单位）组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金239万元，占一般公共预算支出总额的52.92%。共组织对博物馆免费开放项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出184万元。从评价情况来看，该项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。绩效评价前做到了精心组织、详细安排，在绩效评价时做到了相互协调、相互配合，在绩效评价后做到了原因分析与问题整改，绩效自评结果真实有效。

1.高台县免费开放补助资金自评得分98分。项目全年预算数为184万元，执行数为184万元，完成预算的100%。2023年对此项目进行了重点绩效评价，评价为优秀。主要产出和效果：博物馆全年正常免费开放，各项工作有序开展。甘肃省文物局2023年度博物馆免费开放绩效考评考核等次为“优”。对当地文物保护、传承与发展的影响与意识显著提升，以多样化的服务方式提升博物馆的公共文化服务功能，提高了博物馆社会教育的普适性、扩大了受众群、增加了社会影响力。文物对历史文化传承产生了较为长远的影响，极大丰富了城乡群众文化生活，可持续影响显著。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门（单位）涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出173万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2024年部门（单位）预算公开表

2.2024年部门（单位）整体绩效目标表

3.2024年财政专项资金绩效目标表

2024年财政专项资金绩效目标公开表.doc

部门预算公开表及部门（单位）整体绩效目标表.xlsx